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广西机电工业学校2021年部门预算公开说明

发布时间:2021-03-05 16:02新闻来源:未知 作者:广西机电工业学校 点击率:
根据区财政厅《关于做好自治区本级2021年部门预算公开有关工作的通知》精神,预算法规定部门预算及报表,应当在批复后二十日内向社会公开。我校2021年部门预算已于2021年2月5日经广西壮族自治区自然资源厅批复(桂自然资函【2021】412号文),现予以公开。


财务科
2021年2月22日


广西机电工业学校2021年部门预算
 
目  录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分: 广西机电工业学校2021年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分: 广西机电工业学校2021年部门预算报表
1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
 
第一部分  单位概况
一、主要职能
我校是正处级公益二类事业单位,属于中等职业教育事业类,建于1958年,2004年经国家教育部批准广西机电工业学校为国家级重点中等专业学校,是一所公办全日制普通中等职业学校。主要是培养合格加特长的复合型中等专业人才及各类技工人才。学校先后被国家教育部确认为:“国家级重点中等职业学校”、“国家技能型紧缺人才培养培训示范性基地”、“国家教改教育示范性学校”,自治区确认为:“广西特色示范学校”、 “自治区文明单位”、“全区职业教育先进单位”、“全区德育工作先进单位”。
二、机构设置情况
我校为独立编制、独立核算机构。学校按照规定设置内部机构有:办公室、劳动人事科、财务科、教务科、学生科、(澳门娱乐卡)招生就业办公室、后勤服务科、友爱校区管理办公室、机电工程科、商贸信息科、自然资源工程科、汽车工程科、学前与艺术教育科、思政与公共课科、教育质量管理办公室、教师发展与科研中心、基建办公室、职业技能培训科、技术服务科、信息中心、建政校区管理办公室、党委办公室、工会、团委、纪检监察室等。分别设有国土资源管理、地质找矿、计算机、数控、机电、电子、幼教、财会、电子商务等专业,在教职工人员编制、教师的职务聘任、分配、招生、学籍管理等工作上单独管理。
 
第二部分  广西机电工业学校2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
(一)2021年收入总预算为7198.02万元,同比2020年6709.60万元增加488.42万元,增长7.28%。其中:
1.一般公共预算拨款5098.02万元,与2020年的4543.60万元,同比增加554.42万元,增长12.20%。
2.财政专户管理资金收入270万元;与2020年的400万元,同比减少130万元,下降32.5%。其中教育收费收入230万元,同比减少71万元,下降23.59%。
3.事业收入1030万元,同比2020年的516万元增加514万元,增长99.61%。
4.事业单位经营收入450万元,同比2020年的650万元,减少200万元,下降30.77%。
5.上年结余结转350万元,同比2020年的600万元减少250万元,下降41.67%。
(二)2021年支出总预算7198.02万元,同比2020年6709.60万元增加488.42万元,增长7.28%。基本支出2897.19万元,占支出总预算40.25%,同比增加46.31万元,增长1.62%;项目支出4300.83万元,占支出总预算59.75%,同比增加442.11万元,增长11.46%。
按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:
2050302科目即教育-职业教育-中等职业教育支出6667.05万元,占支出总预算92.63%;同比增加474.01万元,增长7.65%。
2050303科目即教育-职业教育-技校教育支出116.86万元,占支出总预算1.62%;同比增加34.34万元,增长41.61%。
2080505科目即社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出152.67万元,占支出总预算2.12%;同比减少8.83万元,下降5.47%。
2080506科目即社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出76.33万元,占支出总预算1.06%;同比减少4.42万元,下降5.47%。
2101102科目即医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗70.61万元,占支出总预算0.98%;同比减少0.05万元,下降0.07%。 
2210201科目即住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出114.50万元,占支出总预算1.59%,同比减少6.63万元, 下降5.47 %。
二、部门收入总体情况说明
2021年收入总预算为7198.02万元,同比2020年6709.60万元增加488.42万元,增长7.28%。其中:
1.一般公共预算收入5098.02万元,与2020年的4543.60万元,同比增加554.42万元,增长12.20%。
2.财政专户管理资金收入270万元;与2020年的400万元,同比减少130万元,下降32.5%。其中教育收费收入230万元,同比减少71万元,下降23.59%。
3.事业收入1030万元,同比2020年的516万元增加514万元,增长99.61%。
4.事业单位经营收入450万元,同比2020年的650万元,减少200万元,下降30.77%。
5.上年结余结转350万元,同比2020年的600万元减少250万元,下降41.67%。
三、部门支出总体情况说明
2021年支出总预算7198.02万元,同比2020年6709.60万元增加488.42万元,增长7.28%。基本支出2897.19万元,占支出总预算40.25%,同比增加46.31万元,增长1.62%;项目支出4300.83万元,占支出总预算59.75%,同比增加442.11万元,增长11.46%。
按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(一)基本支出2897.19万元
基本支出预算2897.19万元,占支出总预算40.25%,同比增加46.31万元,增长1.62%;其中:
1.人员类项目支出预算2199.34万元,占基本支出预算75.91%,同比减少27.36万元,下降1.23%。其中:工资福利支出预算1818.81万元, 占基本支出总预算的62.78%;同比减少50.81万元,下降2.72%;对个人和家庭的补助支出预算380.53万元,占基本支出总预算13.13%;同比增加23.45万元,增长6.57%。
2.运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算697.85万元,占基本支出总预算24.09%;同比增加73.67万元,增长11.80%;
(二)项目支出4300.83万元
项目支出4300.83万元,占支出总预算59.75%,同比增加442.11万元,增长11.46%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2021年财政拨款收入5098.02万元,与2020年的4543.60万元,同比增加554.42万元,增长12.20%。其中自治区本级经费拨款3905.83万元,中央补助经费拨款1192.19万元。
2021年财政拨款支出5098.02万元,增加554.42万元,增长12.20%。按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
2050302科目即教育-职业教育-中专教育支出4643.38万元,占支出总预算91.08%;同比增加535.59万元,增长13.04%。
2050303科目即教育-职业教育-技校教育支出116.86万元,占支出总预算2.29%;同比增加34.34万元,增长41.61%。
2080505科目即社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出152.67万元,占支出总预算2.99%;同比减少8.83万元,下降5.47%。
2101102科目即医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗70.61万元,占支出总预算1.39%;同比减少0.05万元,下降0.07%。 
2210201科目即住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出114.50万元,占支出总预算2.25%,同比减少6.63万元, 下降5.47 %。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出5098.02万元,增加554.42万元,增长12.20%。其中:基本支出预算2540.62万元,占支出总预算49.84%,同比增加50.32万元,增长2.02%;项目支出预算2557.40万元,占支出总预算50.16%,同比增加504.10万元,增长24.55%。
按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
1.2050302科目即教育-职业教育-中专教育支出4643.38万元,占支出总预算91.08%;同比增加535.59万元,增长13.04%。
2.2050303科目即教育-职业教育-技校教育支出116.86万元,占支出总预算2.29%;同比增加34.34万元,增长41.61%。
3.2080505科目即社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出152.67万元,占支出总预算2.99%;同比减少8.83万元,下降5.47%。
4.2101102科目即医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗70.61万元,占支出总预算1.39%;同比减少0.05万元,下降0.07%。 
5.2210201科目即住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出114.50万元,占支出总预算2.25%,同比减少6.63万元, 下降5.47 %。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出预算2540.62万元,占支出总预算49.84%,同比增加50.32万元,增长2.02%。其中:
(一)基本支出的工资福利支出1700.96万元,其中:
(1)工资性支出995.69万元
①基本工资953.24万元
按2020年8月编内在职人员月基本工资总额测算2021年基本工资总额为:953.24万元。
②津贴补贴0.93万元
按2020年8月编内在职人员月津贴补贴额测算2021年津贴补贴额为0.93万元;
(2)机关事业单位基本养老保险缴费152.67万元
按2020年8月在职人员月工资总额的16%测算为152.67万元。
(3)医疗保险支出按工资总额的7%预算:70.61万元。2101102科目即医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗列支。
(4)其他社会保障缴费预算6.68万元
①失业保险支出按工资总额的0.5%预算:4.77万元。
②工伤保险支出按工资总额的0.2%预算: 1.91万元;
(5)住房公积金支出114.50万元。
(6)非实名编制人员定额补助77×52250=402.33万元。
(二)基本支出的商品和服务支出627.60元,其中:
(1)学校生均公用经费:4498人×1300元/人=584.74万元,其中安排办公费40万元,印刷费20万元,水费90万元,电费100万元,邮电费22万元,差旅费30万元,维修(护)费60万元,租赁费8万元,专用材料费87万元,劳务费15万元,委托业务费40万元,其他商品和服务支出72.74万元。
(2)工会经费19.08万元。
(3)离休人员公用经费:0.72万元;
(4)退休人员公用经费:23.06万元;
(三)基本支出的对个人和家庭的补助支出212.06万元,其中:
(1)离休费27.75万元。
按2020年8月离休人员预算工资支出26.98万元;离休人员生活补贴0.77万元; 
(2)退休费16.23万元。
包括改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助16.23万元。 
(3)助学金120.37万元。
物价补贴:在校生4498人×267.60元/人年=120.37万元; 
(4)其他对个人和家庭的补助支出47.71万元。
按工资总额的5%计预算47.71万元。主要用于职工体检、探亲旅费、独生子女父母奖励费、婴幼儿补贴等支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
一般公共预算安排的“三公”经费支出23.50万元,其中:公务用车购置费23.50万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2021年部门预算无政府性基金预算
九、其他重要事项情况说明
(一)单位相关运行经费安排情况说明
一般公共预算安排的基本支出中运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算627.60万元,占基本支出总预算24.70%;同比增加75.17万元,增长13.61%;其中:
1.学校生均公用经费:4498人×1300元/人=584.74万元,其中安排办公费40万元,印刷费20万元,水费90万元,电费100万元,邮电费22万元,差旅费30万元,维修(护)费60万元,租赁费8万元,专用材料费87万元,劳务费15万元,委托业务费40万元,其他商品和服务支出72.74万元。
2.工会经费19.08万元。
3.离休人员公用经费:0.72万元;
4.退休人员公用经费:23.06万元;
(二)政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算541.79万元,同比减少35.95万元, 下降6.22%。其中集中采购预算271.79万元,占政府采购预算50.17%,同比减少150.45万元,下降35.63%;分散采购预算270万元,占政府采购预算49.83%,同比增加114.50万元,增长73.63%。
(三)国有资产占用情况说明
我校是公益二类事业单位,机动车编制数10辆,实有9辆,其中轿车2辆,旅行越野车4辆,大中客车3辆。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2021年,广西机电工业学校部门预算200万元以上列入绩效目标管理的项目共3个,按自治区绩效办的要求财政拨款项目列入预算绩效考核范围,合计金额1238.4万元,主要为一般公共预算拨款,占当年财政拨款的24%。列入预算绩效管理的项目,全部按财政部门的要求申报了年度绩效目标,并将绩效目标下达给相关科室执行。
 
第三部分   名词解释
(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)相关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
第四部分: 广西机电工业学校2021年部门预算报表
 
详见广西机电工业学校2021年部门预算报表
 
 

附件1.广西机电工业学校2021年部门预算报表
 
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